|
PERINCIAN ANGGARAN BIAYA
|
PEMASUKAN |
| 1 |
GAMAIS |
Rp |
500.000,00 |
| 2 |
Kontribusi
Peserta 160 orang @ Rp. 25.000,00 |
Rp |
4.000.000,00 |
| 3 |
MUI Pusat |
Rp |
50.000.000,00 |
| 4 |
Donatur dan
Sponsor |
Rp |
57.573.500,00 |
|
|
|
------------------ |
|
TOTAL PEMASUKAN |
Rp |
112.073.500,00 |
|
PENGELUARAN |
| I |
Persiapan |
|
|
| 1 |
Pertemuan SC sebanyak 3 kali |
|
|
|
|
Undangan
Pertemuan SC |
Rp |
100.000,00 |
|
|
Transportasi
Anggota SC (3x Rp. 1.500.000,00) |
Rp |
4.500.000,00 |
|
|
Konsumsi
Pertemuan SC (3xRp 250.000,00) |
Rp |
750.000,00 |
|
|
Akomodasi
Pertemuan SC (3xRp. 250.000,00) |
Rp |
750.000,00 |
| 2 |
Undangan Lokakarya 50 eks @ Rp. 2500,00 |
Rp |
125.000,00 |
| 3 |
Penggandaan proposal 75 eks @ Rp. 10.000,00 |
Rp |
750.000,00 |
| 4 |
Transportasi Panitia |
Rp |
500.000,00 |
| 5 |
Telekomunikasi |
Rp |
250.000,00 |
|
Total Persiapan
|
Rp |
7.725.000,00
|
| II |
Kesekretariatan |
|
|
| 1 |
Alat
Tulis Kantor |
|
|
|
|
Kertas HVS
80 gram 4 rim @ Rp. 25.000,00
|
Rp |
100.000,00 |
|
|
Cetak kop
surat panitia 4 rim @ Rp. 50.000,00 |
Rp |
200.000,00 |
|
|
Cetak kop
amplop panitia 4 dus @ Rp. 50.000,00 |
Rp |
200.000,00 |
|
|
Cap/Stempel |
Rp |
100.000,00
|
|
|
Alat tulis |
Rp |
200.000,00 |
|
|
Disket
2 dus ( isi 10 bh ) @ Rp. 30.000,00 |
Rp |
60.000,00
|
|
|
Catridge
printer 2 buah @ Rp. 125.000,00 |
Rp |
250.000,00 |
| 2 |
Perlengkapan
|
Rp |
5.000.000,00
|
| 3 |
Sertifikat 250 x Rp. 5000,00
|
Rp |
1.250.000,00
|
| 4 |
Tanda pengenal 250 x Rp. 2500,00
|
Rp |
625.000,00
|
| 5 |
Pembuatan laporan akhir 20 x Rp. 10.000,00
|
Rp |
200.000,00
|
| 6 |
Penyebaran Undangan Lokakarya ke-LDK
|
Rp |
2.500.000,00
|
| 7 |
Pembuatan Buku Lokakarya 60 eks x Rp. 25.000,00
|
Rp |
1.500.000,00
|
| 8 |
Fotokopi kesekretariatan
|
Rp |
250.000,00
|
| 9 |
Telekomunikasi
|
Rp |
750.000,00
|
| 10 |
Komputerisasi
|
Rp |
250.000,00
|
|
Total Kesekretariatan |
Rp |
13.435.000,00
|
| III |
Publikasi & Dokomentasi |
|
|
| 1 |
Publikasi
|
|
|
|
|
Media Cetak
|
Rp |
3.000.000,00
|
|
|
Media
elektronik
|
Rp |
6.000.000,00
|
|
|
Konferensi
Pers
|
Rp |
500.000,00
|
|
|
Spanduk 10 x
Rp. 75.000,00
|
Rp |
750.000,00
|
|
|
Baliho 4 x
Rp. 150.000,00
|
Rp |
600.000,00
|
| 2 |
Dokumentasi
|
|
|
|
|
Film
4 roll x Rp. 25.000,00
|
Rp |
100.000,00
|
|
|
Cuci Cetak
4 x Rp. 40.000,00 |
Rp |
160.000,00
|
|
|
Kaset C90 10
x Rp. 10.000,00
|
Rp |
100.000,00
|
|
|
Kaset VHS 4
x Rp. 30.000,00
|
RP |
120.000,00
|
|
Total Publikasi & Dokumentasi |
RP |
10.730.000,00
|
| IV |
Transportasi |
|
|
| 1 |
Wilayah I ( Dalam kota Bandung ) 7
x 4 orang x Rp. 15.000,00 x 2 (pp)
|
Rp |
840.000,00 |
| 2 |
Wilayah II ( DKI Jakarta dan Jawa Barat ) 11
x 4 orang x Rp. 35.000,00 x 2 (pp)
|
Rp |
3.080.000,00 |
| 3 |
Wilayah III ( Lampung, Jawa Tengah dan DIY ) 17
x 4 orang x Rp.50.000,00x2(pp)
|
Rp |
6.800.000,00 |
| 4 |
Wilayah IV ( Jawa Timur ) 8
x 4 orang x Rp. 75.000,00 x 2 (pp)
|
RP |
4.800.000,00
|
| 5 |
Wilayah V ( Bali )
1
x 2 orang x Rp. 100.000,00 x 2 (pp)
|
Rp |
400.000,00
|
| 6 |
Wilayah VI ( Kalimantan dan Sulawesi )
2
x 2 orang x Rp. 150.000,00 x 2 (pp)
|
RP |
1.200.000,00 |
|
Total Transportasi |
Rp |
17.120.000,00
|
| V |
Akomodasi |
|
|
| 1 |
Penginapan peserta
200
orang x 3 hari x Rp. 20.000,00
|
Rp |
12.000.000,00
|
| 2 |
Transportasi peserta dari penginapan ke lokasi
4
bis x 3 hari x Rp. 300.000,00
|
Rp |
3.600.000,00 |
|
Total Akomodasi |
Rp |
15.600.000,00
|
| VI |
Konsumsi |
|
|
| 1 |
Makan pagi 3 hari x 250 x Rp. 4.000,00
|
Rp |
3.000.000,00
|
| 2 |
Makan Siang 3 hari x 250 x Rp. 5.000,00
|
Rp |
3.750.000,00
|
| 3 |
Makan malam 3 hari x 250 x Rp. 5.000,00
|
Rp |
3.750.000,00
|
| 4 |
French Lunch 1 kali x 250 x Rp. 10.000,00
|
Rp |
2.500.000,00
|
| 5 |
Snack / Coffe Break 2 x 3 hari x 250 x Rp. 2500,00
|
Rp |
3.750.000,00
|
| 6 |
Air minum 25 dus x Rp. 15.000,00
|
Rp |
375.000,00
|
|
Total Konsumsi |
Rp |
17.125.000,00
|
| VII |
Acara |
|
|
| 1 |
Sewa Tempat
(Aula Barat/Timur)
|
Rp |
2.000.000,00
|
| 2 |
Seminar kit
250 x Rp. 50.000,00
|
Rp |
12.500.000,00
|
| 3 |
Transportasi
pemateri 9 orang x Rp. 75.000,00 x 2 (pp)
|
Rp |
1.350.000,00
|
| 4 |
Cendera Mata
Pemateri
|
Rp |
2.500.000,00
|
| 5 |
Dekorasi
|
Rp |
300.000,00
|
| 6 |
Panitia 50 x
Rp. 30.000,00
|
Rp |
1.500.000,00
|
|
Total Acara |
Rp |
20.150.000,00
|
|
Sub Total |
Rp |
101.885.000,00 |
|
Biaya
tak terduga (10 %) |
Rp |
10,188,500,00 |
|
|
|
---------------------- |
|
TOTAL
PENGELUARAN
|
Rp |
112.073.500,00
|
|
